修改上个月的销售发票
- 浏览：837 - 发布时间：2006-07-13 10:12:00.0
| 问题版本: |
13-用友通标准版10.0 |
问题模块: |
17-销售管理 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-用友渠道员工帐户 |
| 关 键 字: |
修改上个月的销售发票 |
适用产品: |
13 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
2-用友渠道员工帐户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2006-7-13 10:12:00 |
| 问题名称: |
修改上个月的销售发票 |
| 问题现象: |
上月销售发票金额开为7000，实际应为8000，实际业务中可能已收过款，也可能挂了客户的应收款，请问分别如何处理？ |
| 原因分析: |
首先上月的发票在本月是不能作废或者取消核销的。 建议：如果上月是现结的或者已经核销，则做红字发票，发票上选择“退补”标志，则不会产生红字发货单，仍现结，金额为7000。然后再蓝字发票，金额为8000，仍选择“退补”标志，现结。 如果上月记入应收款，则做红字发票，发票上选择“退补”标志，仍然记入应收款，金额为7000，用这个红字发票与上月的蓝字发票“红票对冲”。然后再蓝字发票，金额为8000，仍选择“退补”标志，记入应收款。 这样处理，可能会在]“发货开票收款勾对表”中，显示的开票金额仍是原来的数据。 |
| 解决方案: |
首先上月的发票在本月是不能作废或者取消核销的。 建议：如果上月是现结的或者已经核销，则做红字发票，发票上选择“退补”标志，则不会产生红字发货单，仍现结，金额为7000。然后再蓝字发票，金额为8000，仍选择“退补”标志，现结。 如果上月记入应收款，则做红字发票，发票上选择“退补”标志，仍然记入应收款，金额为7000，用这个红字发票与上月的蓝字发票“红票对冲”。然后再蓝字发票，金额为8000，仍选择“退补”标志，记入应收款。 注意：这样处理，在发货开票收款勾对表中的收款金额仍显示7000。 | |
