坏账处理
- 浏览：1670 - 发布时间：2008-10-16 13:47:26.0
| 问题版本: |
82-用友通标准版10.3PLUS1 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
坏账处理 |
适用产品: |
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| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-10-16 13:47:26 |
| 问题名称: |
坏账处理 |
| 问题现象: |
应收款收不回来，在购销存模块如何体现？ |
| 原因分析: |
首先，做一张虚拟的收款单，结算方式选择其它，科目选择坏账准备。然后填制坏账的金额，与发票核销后生成凭证借：坏账准备贷：应收账款 |
| 解决方案: |
首先，做一张虚拟的收款单，结算方式选择其它，科目选择坏账准备。然后填制坏账的金额，与发票核销后生成凭证借：坏账准备贷：应收账款 | |
