业务明细帐中的供应商与采购发票单的不一致
- 浏览：979 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
供应商 |
适用产品: |
U852----应付款管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
业务明细帐中的供应商与采购发票单的不一致 |
| 问题现象: |
1、未启用采购模块，在应付系统做的采购发票； 2、单据查询-发票查询-列出的发票列表，与双击打开的发票的供应商不同； 3、经检查发现发票列表中的供应商取自purvouchbill中的cunitcode（代垫单位）--通过查询视图app_purbill； 4、而采购发票purvouchbill的供应商编码应该是cVenCode |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
系统控制没有错误，采购发票根据代垫单位入账，而代垫单位与供应商完全可以不一样。出现这种情况的原因可能是：录入采购发票时，录入供应商A，代垫单位默认也是A；但后来修改此发票，改为供应商B，此时代垫单位是不跟着变的，因为需要支持不一样进行代垫的业务，代垫单位仍然是A。所以，还请用户在修改发票的时候，注意一下，代垫单位与供应商不一样，还是需要一样，同步改一下。 | |
